2015年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢和治污減排、結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨任務(wù)，財(cái)政收支矛盾十分突出。我區(qū)在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法理財(cái)，千方百計(jì)增收節(jié)支，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體較為平穩(wěn)。
一、2015年決算總體情況
1、一般公共預(yù)算收支決算情況。年初批準(zhǔn)一般公共預(yù)算收入87060萬元，一般公共預(yù)算支出44004萬元（調(diào)整預(yù)算后，一般公共預(yù)算收入82848萬元，一般公共預(yù)算支出56512萬元）。決算結(jié)果，一般公共預(yù)算收入84497萬元，完成調(diào)整預(yù)算102%，加返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入32501萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165萬元，調(diào)入資金3829萬元，減上解上級(jí)支出64350萬元，全部可用財(cái)力56642萬元；一般公共預(yù)算支出56512萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130萬元。
2、政府性基金預(yù)算收支決算情況。年初批準(zhǔn)政府性基金預(yù)算收入37116萬元，政府性基金預(yù)算支出37116萬元（調(diào)整預(yù)算后，政府性基金預(yù)算收入10643萬元，政府性基金預(yù)算支出10517萬元）。決算結(jié)果，政府性基金收入8297萬元，完成調(diào)整預(yù)算78%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)131萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2219萬元，政府性基金財(cái)力10647萬元；政府性基金支出10517萬元，完成調(diào)整預(yù)算100%；調(diào)出資金130萬元。
3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況。年初批準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4348萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3573萬元（調(diào)整預(yù)算后，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4378萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4039萬元）。決算結(jié)果，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入4728萬元，完成調(diào)整預(yù)算108%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出3067萬元，完成調(diào)整預(yù)算75.9%。社會(huì)保險(xiǎn)基金年初結(jié)余3590萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1661萬元，累計(jì)滾存結(jié)余5251萬元。
上述決算結(jié)果已報(bào)送市人大，在批復(fù)過程中如有變化，另行向市人大常委會(huì)備案。
二、2015年市本級(jí)需要報(bào)告的其他事項(xiàng)
（一）財(cái)政預(yù)算資金年終資產(chǎn)負(fù)債基本情況
1.2015年區(qū)級(jí)資產(chǎn)類期末余額32604萬元。其中，國庫存款1813萬元，暫付款30791萬元。
2．負(fù)債類期末余額32474萬元。其中，暫存款11035萬元，與上級(jí)往來21439萬元。
3．凈資產(chǎn)期末余額130萬元。其中，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130萬元。
（二）預(yù)備費(fèi)使用情況
年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)1000萬元，實(shí)際支出583萬元，主要用于人員、公檢法、信訪、民政、消防等方面；剩余417萬元。補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（三）一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況
2015年累計(jì)下達(dá)到我區(qū)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付資金14436萬元，重點(diǎn)用于以下方面：一是用于一般公共服務(wù)方面3萬元，支持民族宗教、群眾團(tuán)體事務(wù)支出。二是用于教育方面281萬元，重點(diǎn)支持學(xué)前教育發(fā)展，落實(shí)學(xué)前教育資助政策，繼續(xù)深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，建立城市義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制等。三是用于科技方面318萬元，加快工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新，支持中小企業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是用于文化體育與傳媒方面81萬元，加快農(nóng)村文化建設(shè)，健全公共文化服務(wù)體系。五是用于社會(huì)保障方面1278萬元，全面實(shí)施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保供養(yǎng)對象的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持殘疾人康復(fù)、扶貧、培訓(xùn)等事業(yè)發(fā)展。六是用于醫(yī)療衛(wèi)生方面1186萬元，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療保障體系，進(jìn)一步健全城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，為全市城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供健康體檢、兒保婦保、慢性病管理等基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高城鄉(xiāng)居民健康水平。七是用于節(jié)能環(huán)保方面3170萬元，推廣高效燃燒爐具、沼氣池工程和潔凈型煤等。八是用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面2314萬元，支持市政環(huán)衛(wèi)和園林綠化養(yǎng)護(hù)，改善城區(qū)環(huán)境。九是用于農(nóng)林水方面1555萬元，積極落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策、農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，實(shí)施農(nóng)村飲水安全工程，深化農(nóng)村綜合改革。十是用于交通運(yùn)輸方面190萬元，支持農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)和一般公路建設(shè)。十一是用于資源勘探方面2492萬元，支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、中小企業(yè)發(fā)展。十二是用于商業(yè)服務(wù)業(yè)方面1522萬元，支持服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展。十三是用于其他方面46萬元，加強(qiáng)黨組織關(guān)系在駐地的省直駐外單位精神文明建設(shè)。
（四）地方政府債務(wù)情況
截至2014年底，經(jīng)清理區(qū)級(jí)債務(wù)余額168577萬元（一般債務(wù)117577萬元、專項(xiàng)債務(wù)51000萬元）；截至2015年底，市本級(jí)政府債務(wù)余額168577萬元（一般債務(wù)117577萬元、專項(xiàng)債務(wù)51000萬元）。
三、存在問題及工作措施
2015年，在遇到困難異常突出的情況下，在人大的監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持下，在黨工委、管委會(huì)的科學(xué)決策下、全區(qū)上下克服了經(jīng)濟(jì)下行對財(cái)政收入的影響，保持了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些矛盾和問題。一方面收入形勢十分嚴(yán)峻，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出不斷增多，庫款調(diào)度困難，資金缺口較大。另一方面隨著財(cái)稅體制改革的不斷深入，各部門的思想觀念有待轉(zhuǎn)變，需要對新預(yù)算法進(jìn)一步學(xué)深學(xué)透，績效管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)；上述問題我們將高度重視，采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
1、全力做好財(cái)政工作。一是強(qiáng)化組織收入。圍繞增加地方可用財(cái)力，扎實(shí)推進(jìn)綜合治稅，挖掘稅源潛力, 依法強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是嚴(yán)格支出管理。完善預(yù)算支出責(zé)任制度，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析，提高預(yù)算支出的及時(shí)性、均衡性、有效性。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)相關(guān)要求，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及樓堂館所建設(shè)，降低行政運(yùn)行成本。三是積極籌措資金。密切跟蹤政策動(dòng)向，搞好項(xiàng)目對接，全年累計(jì)爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金 16655萬元，爭取地方政府債券 21872萬元；在市財(cái)政局指導(dǎo)下，主動(dòng)對接華夏銀行唐山分行、建設(shè)銀行唐山分行和農(nóng)業(yè)銀行唐山分行，積極探索采購貸方面政策，為政府重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金渠道，較好地保障了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出需求。
2、加大資金投入，支持城鄉(xiāng)發(fā)展和民生改善。一是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。農(nóng)林水投入資金4405萬元。主要支持水利基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)1178萬元；發(fā)放糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼等各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金591萬元；健全政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼803萬元；大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”，安排村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金304萬元。二是支持城鄉(xiāng)發(fā)展。在不增加債務(wù)的基礎(chǔ)上，按政策積極籌措落實(shí)相關(guān)資金13436萬元，保障北安道、學(xué)院路道路建設(shè)及學(xué)院北路兩側(cè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求。三是全力保障改善民生。社會(huì)保障和就業(yè)投入5405萬元，保障了五保供養(yǎng)對象、孤殘兒童和困難群眾的基本生活；城鎮(zhèn)低保標(biāo)準(zhǔn)由470元/月增加到500元/月，農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)由3150元/年增加到3550元/年；支持推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。醫(yī)療衛(wèi)生投入4966萬元，重點(diǎn)支持城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療，開展困難群體醫(yī)療救助，保障鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院及村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)。開展計(jì)生惠民行動(dòng)，足額發(fā)放各類計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助救助資金。教育投入7323萬元，全面落實(shí)生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，資助家庭困難學(xué)生，支持改善教學(xué)環(huán)境。文化體育投入147萬元，推進(jìn)農(nóng)村文化建設(shè)，支持圖書館、文化館免費(fèi)開放，支持農(nóng)村電影公益放映、體育比賽以及健身路徑建設(shè)等，切實(shí)滿足群眾對文體生活的需求。公共安全投入3414萬元，保障政法系統(tǒng)設(shè)備配備、辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和監(jiān)控大屏、執(zhí)法“六必錄”平臺(tái)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，推動(dòng)社會(huì)管理創(chuàng)新，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
3、完善體制機(jī)制，構(gòu)建科學(xué)理財(cái)體系。一是規(guī)范預(yù)算編制。推進(jìn)全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，建立健全“全口徑”預(yù)算；完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系，簡化財(cái)政工作流程，提高財(cái)政服務(wù)效能。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算執(zhí)行率和準(zhǔn)確率；積極盤活財(cái)政存量資金，發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督和績效評價(jià)。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，開展惠農(nóng)資金、社保資金等專項(xiàng)檢查，做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)年檢工作；采取單位自評與重點(diǎn)評價(jià)相結(jié)合的方式，對新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生、退伍安置等社會(huì)關(guān)注度高的項(xiàng)目開展績效評價(jià)，確保財(cái)政資金安全有效。防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完成了政府性債務(wù)清理甄別工作，為化解債務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)奠定基礎(chǔ)。
